|
Mă hiệu: BM.05 A.01 Ngày ban hành: 26/11/2005 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ .......................................... Số .... / ISO Ngày ............. tháng ........... năm.............. KẾ HOẠCHĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ
Kính gửi : TỔNG GIÁM ĐỐC
Triển khai hoạt động đánh giá chất lượng tại Công ty, Đại diện chất lượng xin tŕnh Lănh đạo Tổng Công ty kế hoạch đánh giá chất lượng với các nội dung sau:
1. Hoạt động đánh giá: o Định kỳ o Đột xuất 2. Mục đích: ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. Phạm vi đánh giá: o Toàn bộ o Một phần 4. Thời gian: 5. Kế hoạch thực hiện: a) Kế hoạch chung:
b) Kế hoạch chi tiết
6. Nguồn lực phục vụ đánh giá: a) Nhân sự:
b) Kinh phí: .................................................................................................................................................................. 7. Các vấn đề khác: .................................................................................................................................................................
Mă hiệu: BM.05A.02Ngày ban hành: 26/11/2005
Ngày ......... tháng...........năm............ THÔNG BÁOĐánh giá chất lượng nội bộ
Kính gửi:.....................................................
Căn cứ .............................................................................................................................................................
Đại diện chất lượng tiến hành đợt đánh giá chất lượng nội bộ tại đơn vị ..................................... với các nội dung chính sau: 1. Hoạt động đánh giá: Định kỳ Đột xuất 2. Mục đích.......................................................................................................................................... 3. Thời gian đánh giá chung từ........................................ đến............................................ 4. Địa điểm đánh giá........................................................................................................................................................ 5. Kế hoạch đánh giá tại đơn vị:
6. Các yêu cầu: Để hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ thu được kết quả tốt, Đại diện chất lượng đề nghị: ............................................................................................................................................................ - Các cá nhân tham gia đoàn (nhóm) đánh giá tập trung vào lúc ... ..................... tại .............................................để nghe phổ biến kế hoạch thực hiện. Để hoạt động đánh giá tại các đơn vị thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả, yêu cầu đơn vị được đánh giá làm công tác tốt chuẩn bị (phân công trách nhiệm, chuẩn bị tài liệu hồ sơ...) Đề nghị các đơn vị nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc thông báo này.
Đại diện chất lượng
Mă hiệu: BM.05 A.03 Ngày ban hành 26/11/2005 PHIẾU GHI CHÉPĐánh giá chất lượng nội bộ
- Đơn vị được đánh giá: - Địa điểm: - Thời gian: - Chuyên gia đánh giá: Nhóm:
Trang:...../.......
Đánh dấu vào phần kết luận: Phù hợp: x ; Điểm lưu ư: Ob Không phù hợp nặng: M; Không phù hợp nhẹ: N/c
Nhận xét chung:
Ngày .........tháng......... năm ............
Phụ trách đơn vị Cán bộ đánh giá (được đánh giá) (Kư tên)
Mă hiệu: BM.05 A.04 Ngày ban hành: 26/11/2005 PHIẾU YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC(Sử dụng cho đánh giá chất lượng nội bộ)
Mă hiệu: BM.05 A.05 Ngày ban hành: 26/11/2005 CÁC ĐIỂM LƯU ƯĐánh giá chất lượng nội bộ đợt ..... Ngày ......tháng........năm....... Nhóm đánh giá số: Trưởng nhóm đánh giá
Mă hiệu: BM.05 A.06 Ngày ban hành: 26/11/2005
Ngày............tháng...........năm...........
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
o Nội bộ o Cấp chứng nhận o Giám sát
Kính gửi:......... .........................................................
- Đơn vị lập báo cáo: - Chương tŕnh đánh giá: o Định kỳ o Đột xuất - Phạm vi đánh giá: o Toàn bộ o Một phần - Nội dung đánh giá o Hệ thống o Công việc - Đơn vị được đánh giá: - Lĩnh vực được đánh giá: - Địa điểm đánh giá: - Đơn vị phối hợp: Thành phần:
1- Kết quả đánh giá: - Phát hiện trong khi đánh giá: + Số điểm không phù hợp nặng: ......... + Số điểm không phù hợp nhẹ: ......... + Số điểm lưu ư: .........
2- Kiến nghị của đoàn (nhóm) đánh giá:
3- Nhận xét về đơn vị được đánh giá: - T́nh trạng và mức độ vi phạm: - Hoạt động và hiệu quả của hệ thống quản lư chất lượng tại đơn vị. - Nguyên nhân chính của các tồn tại: - Hành động khắc phục cải tiến, tính kịp thời và hiệu quả của hành động khắc phục: - Ư thức của đơn vị được đánh giá trong đợt đánh giá: + Công tác chuẩn bị:
+ Sự tham gia của phụ trách đơn vị:
+ Ư thức, sự hợp tác của các cá nhân đơn vị được đánh giá:
4. Nhận xét về hoạt động của đoàn đánh giá: o Tự nhận xét o Đánh giá của pḥng KTCN - Công tác chuẩn bị:
- Chất lượng cán bộ đánh giá:
- Sự phù hợp của nội dung, mục đích đánh giá:
- Điều kiện thực hiện đợt đánh giá:
- Sự phối hợp của đoàn đánh giá với đơn vị phối hợp:
5. Đề xuất:
LẬP BÁO
CÁO
Mă hiệu: BM.05A.07
Ngày ban hành: 26/11/2005
Ngày..........tháng...........năm.............
BÁO CÁO TỔNG HỢP
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
Thời gian
từ....đến......
o
Nội bộ
o
Cấp chứng nhận
o
Giám sát
Kính gửi: Tổng
Giám đốc
- Căn cứ báo cáo
kết quả đánh giá của các nhóm đánh giá thực hiện tại các đơn vị trong
đợt đánh giá chất luợng:
o
Nội bộ
o
Cấp chứng nhận
o
Giám sát
-
Căn cứ
vào kết quả kiểm tra, theo dơi thực tế hoạt động đánh giá ở các đơn vị,
Pḥng kỹ thuật công nghệ lập báo cáo tổng hợp kết quả đợt đánh giá chất
lượng tại Tổng Công ty với các nội dung sau:
I. Giới thiệu:
-
Thời
gian qua (từ ...............đến .............) hoạt động chính của Tổng
Công ty là:
- Nhằm cải
tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lư chất lượng tại
Tổng Công ty và các đơn vị, Pḥng KTCN tiến hành đánh giá chất lượng:
+ Theo chương
tŕnh
o
Định kỳ theo kế hoạch
o
Đột xuất v́ lư do.
+ Trong phạm
vi:
o
Toàn bộ
o
Một phần
+ Nội
dung:
o
Hệ thống
o
Công việc
- Với các mục
tiêu chính:
- Xác định t́nh
trạng, mức độ tồn tại của hệ thống quản lư chất lượng:
- Sự tuân thủ
hệ thống quản lư chất lượng:
-
Hiệu
quả hoạt động của hệ thống quản lư chất lượng:
-
Cải
tiến trong hệ thống quản lư chất lượng:
II. Kế hoạch
đánh giá:
1) Nguồn lực phục
vụ đánh giá chất lượng nội bộ:
+ Nhân lực:
Số tt
Đoàn đánh
giá
Số
người
Trưởng đoàn
đánh giá
Ghi chú
...
+ Thiết bị, tài
liệu
+ Chi phí:
2)
Kế
hoạch:
+
Thời gian chung thực
hiện cuộc đánh giá từ...............đến..................
+ Thời gian chi tiết
đối với từng đơn vị:
Thời gian
Đơn vị
Lĩnh vực
đánh giá
Cán bộ
đánh giá
Đoàn đánh
giá
...
III. Kết quả đánh
giá:
1) Bảng tổng hợp
kết quả đánh giá tại các đơn vị:
Số tt
Đơn vị
Điều
Tài liệu
liên quan
Điểm
không phù hợp tại đơn vị
Nhóm
đánh giá
Ghi chú
M
NC
Ob
Tổng số điểm
không phù hợp:
M
(Nặng): , NC (Nhẹ):
,Ob(Điểm lưu ư):
2) Các phát hiện
sự không phù hợp chính:
Số tt
Đơn vị
Điểm
không phù hợp
Điều
Tài liệu
liên quan
Mức độ
không phù
hợp
Ghi
chú
3). Tổng hợp hoạt
động khắc phục đến ngày.........tháng.......... năm
.........:
TT
Đơn vị
Số điểm
không phù hợp
Hành động
khắc phục pḥng ngừa
Thời gian
Đoàn
đánh giá
…
IV. Nhận xét các mặt:
1) Trách nhiệm của
lănh đạo Tổng Công ty:
2) Công tác chuẩn
bị:
3) Tài liệu hệ
thống quản lư chất lượng:
4) Các đơn vị được
đánh giá
5) Các đoàn (nhóm)
đánh giá:
6) Nhận xét chung
về hệ thống quản lư chất lượng tại Công ty Mẹ và các đơn vị:
+ Sự phù hợp với
tiêu chuẩn:
+ Sự tuân thủ các
tài liệu ban hành:
+ Tính thực tế,
thống nhất với mục tiêu chất lượng:
+
Các nội dung cần cải tiến, bổ sung:
V. Đánh giá:
Bảng đánh
giá hệ thống quản lư chất lượng tại Công ty Mẹ:
Số
t t
Đơn vị
Hoạt động
Sự tuân
thủ
Hiệu
quả
Tốt
Trung b́nh
Chưa
tốt
Tốt
Trung b́nh
Chưa
tốt
Cao
Trung b́nh
Thấp
VI- Kết luận - Kiến
nghị:
LẬP BÁO
CÁO KIỂM
TRA PHÊ DUYỆT
Trưởng đoàn đánh
giá Pḥng kỹ thuật công nghệ Đại diện chất
lượng
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||